Tabel Wat gaat het kosten? Programma 8 Wonen en bouwen
Programma: P8 Wonen en bouwen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | Baten | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.044 | -1.536 | -1.009 | -972 | -972 | -972 | |
Saldo | -1.000 | -1.536 | -1.009 | -972 | -972 | -972 | |
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein) | Baten | 711 | 938 | 7.254 | 2.992 | 470 | 6 |
Lasten | -678 | -981 | -7.300 | -3.038 | -510 | -66 | |
Saldo | 32 | -43 | -46 | -46 | -40 | -60 | |
8.3 Wonen en bouwen | Baten | 1.991 | 1.037 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Lasten | -1.045 | -1.849 | -1.697 | -1.254 | -1.153 | -1.153 | |
Saldo | 946 | -812 | -1.017 | -574 | -473 | -472 | |
Totaal baten | Baten | 2.746 | 1.974 | 7.934 | 3.673 | 1.150 | 686 |
Totaal lasten | Lasten | -2.768 | -4.365 | -10.006 | -5.264 | -2.634 | -2.190 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -22 | -2.391 | -2.071 | -1.591 | -1.484 | -1.504 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||||||
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2024 ten opzichte van begroot 2023 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving (€ 527.000 voordeel)
Het voordeel op taakveld 8.1 is te verklaren door incidentele middelen in 2023 voor de verkeersaansluiting Intratuin (€ 275.000), uitvoering van de Omgevingswet (€ 200.000) en de implementatie van de Wet Kwaliteitsborging (€ 34.000). Daar tegenover staat een nadeel (€ 45.000) als gevolg van een hogere doorbelasting aan salarislasten. 63K omgevingswet
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (€ 3.000 nadeel)
Per saldo is er sprake van een marginaal verschil op dit taakveld. Op de baten- en lastenkant zijn echter grote verschillen te zien, die voornamelijk met verschuivingen in de tijd te maken hebben. Het verschil op taakveld 8.2 op de lastenkant bedraagt € 6.319.000 nadelig. Dit wordt verklaard door hogere kosten voor de saldo grondexploitatie (€ 4.670.000), het bouwrijp (€ 518.000) en woonrijp maken (€ 1.376.000). Daartegenover staan lagere kosten voor sloop en sanering (€ 32.000), plankosten (€ 81.000) en Grex verwervingen (€ 126.000). Het restant (€ 6.000) betreft enkele kleine verschillen. Op de batenkant is het verschil € 6.316.000 voordelig. Dit betreft hogere opbrengsten grondverkopen woningen (€ 5.115.000), saldo grondexploitatie (€ 1.154.000) en een hogere subsidie (€ 47.000).
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen (€ 205.000 nadeel)
Het nadeel op dit taakveld wordt grotendeels verklaard door lagere baten (€ 357.000) in 2024 ten opzichte van 2023. Dit betreft de eenmalige bijdrage in 2023 voor ontwikkeling Bijdorp (€ 276.000) en de opbrengst van grondverkoop Bijdorp (€ 32.500). Daarnaast was er in 2023 ook een incidentele bijdrage van Synchroon (€ 75.000). Daartegenover worden in 2024 meer bouwleges verwacht (€ 27.000).
In 2024 nemen de lasten af op dit taakveld met € 152.000. Dit is met name het gevolg van de incidentele budgetten in 2023, zoals de subsidie en bijdrage Bijdorp (in totaal € 526.000) en middelen die zijn opgenomen in het kader van de woonvisie (€ 140.000). Hier tegenover staan budgetten die incidenteel in 2024 zijn opgenomen, zoals de centrumvisie (€ 200.000) en een voorbereidend budget voor het aanleggen van nutsvoorzieningen en infrastructuur voor te bouwen flexwoningen (€ 250.000). Daarnaast is er in 2024 ook een hogere doorbelasting aan salarislasten als gevolg van de cao-verhoging (€ 54.000). Het restant nadeel van € 10.000 betreft verschillende kleine aanpassingen.