Investeringen |
|---|
| |||||
Investeringsplanning 2024 - 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving investering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Bruggen / civieltechnische kunstwerken | |||||
Grieglaan (app. complex) | 130.990 | - | - | - | - |
Sint Nicolaespad | 66.686 | - | - | - | - |
Mozartlaan-Schubertplantsoen | - | 119.082 | - | - | - |
Jan van Gooyenplantsoen | - | 119.082 | - | - | - |
Joh Vermeerplantsoen | - | 119.082 | - | - | - |
Hofvliet | - | - | 476.328 | - | - |
Grieglaan | - | - | 50.014 | - | - |
Zwaluweg | - | - | - | 803.803 | - |
Tuinderspad | - | - | - | 654.951 | - |
Grieglaan (Fortgenschool) | - | - | - | - | 65.495 |
Debussylaan | - | - | - | - | 116.700 |
Welterdreef - Het Wedde | - | - | - | - | 116.700 |
Juliana van Stolberglaan | - | - | - | - | - |
Pr. Mauritslaan | - | - | - | - | - |
Pr. Marijkelaan - L. de Colignylaan | - | - | - | - | - |
Geluidsscherm Burg. Van der Hoevenlaan | - | - | - | - | - |
Investeringen Bruggen / civieltechnische kunstwerken | 197.676 | 357.246 | 526.342 | 1.458.754 | 298.895 |
Investeringen wegen | |||||
Vervanging wegen - Adegeest midden | 550.000 | - | - | - | - |
Vervanging wegen - Adegeest noordoost | - | 112.000 | - | - | - |
Vervanging wegen - Adegeest noordwest | - | - | 660.000 | - | - |
Vervanging wegen - Adegeest noord | - | - | 258.000 | - | - |
Vervanging wegen - Adegeest oost | - | - | - | 230.000 | - |
Raadhuislaan / Oranjeboomstraat e.o. | 337.920 | - | - | - | - |
Prins Bernhardlaan, straatwerk | 121.856 | - | - | - | - |
Horstlaan rijbaan rehabiliteren, vervanging asfalt | - | 226.304 | - | - | - |
Admiraal de Ruytersingel, vervanging asfalt | - | - | 499.302 | - | - |
Vervanging wegen o.b.v. beheerplan | - | - | - | 908.288 | 908.288 |
Investeringen wegen | 1.009.776 | 338.304 | 1.417.302 | 1.138.288 | 908.288 |
Investeringen Openbare verlichting | |||||
Vervangingsinvesteringen OVL | 100.426 | 233.004 | 108.098 | 76.626 | - |
Gemiddeld bedrag jaarschijf (2028-2033) | - | - | - | - | 100.000 |
Totaal Investeringen Openbare verlichting | 100.426 | 233.004 | 108.098 | 76.626 | 100.000 |
Verkeersmaatregelen / inrichting | |||||
Rotonde Raadhuislaan | 151.000 | - | - | - | - |
Winkelcentrum Noord Hofland, herinrichten omgeving | 300.000 | - | - | - | - |
Fietsveiligheid; div kruisingen Leidseweg | 100.000 | - | - | - | - |
Fietsveiligheid; rotonde Wijngaardenlaan | 15.000 | - | - | - | - |
Gemiddeld bedrag jaarschijf 2025-2032 | - | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
Investeringen Verkeersmaatregelen / inrichting | 566.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
Vastgoed | |||||
Verduurzaming vastgoed | 33.300 | - | - | - | - |
Ambachts- en Baljuwhuis, verbouw | 500.000 | - | - | - | - |
Woonwagenstandplaatsen | 900.000 | - | - | - | - |
Atletiekbaan Voorschoten '97 | 624.000 | - | - | - | - |
NIEUW Richard Wagnerlaan 22 | 950.000 | - | - | - | - |
Fortgenschool (voorbereidingskrediet) | - | 300.000 | - | - | - |
Fortgenschool | - | - | 4.096.000 | - | - |
Nutsbasisschool | - | - | - | 4.300.800 | - |
Koninklijke Marinelaan / gemeentewerf | - | - | 1.740.800 | 1.740.800 | - |
Gemeentehuis upgrade & verduurzamen | - | - | - | 5.667.930 | 5.667.930 |
MultiFunctionele Accommodatie, Wijngaardenlaan | - | - | - | - | 1.065.964 |
Zwembad Het Wedde (renovatie) | - | - | - | - | - |
RKbs Emmaus | - | - | - | - | - |
Investeringen Vastgoed | 3.007.300 | 300.000 | 5.836.800 | 11.709.530 | 6.733.894 |
Tractie | |||||
Sneeuwploeg (groot) | 12.000 | - | - | - | - |
Strooimiddelen A | - | 24.000 | - | - | - |
Strooimiddelen B | - | - | - | - | 24.000 |
Investeringen Tractie (buiten gesloten systeem) | 12.000 | 24.000 | - | - | 24.000 |
Overige | |||||
n.v.t. | - | - | - | - | - |
Investeringen Overige | - | - | - | - | - |
Totaal Investeringen (buiten gesloten systeem) | 4.893.178 | 1.612.554 | 8.248.542 | 14.743.198 | 8.425.077 |
Investeringsplanning 2024 - 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving investering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Integraal waterketenplan (IWKP) (riolering + waterbouwkundige kunstwerken) | |||||
Riolering | |||||
IWKP19-23 Oranjeboom/Raadhuislaan | 2.888.105 | - | - | - | - |
Riolering - Adegeest midden | 4.850.000 | - | - | - | - |
Riolering- Adegeest noordoost | - | 3.850.000 | - | - | - |
Riolering - Adegeest noordwest | - | - | 3.850.000 | - | - |
Riolering - Adegeest Oost | - | - | - | 3.850.000 | - |
Riolering (IWKP - Nog nader in te vullen) | - | - | - | - | 3.850.000 |
Totaal Riolering | 7.738.105 | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 |
Waterbouwkundige kunstwerken | |||||
Waterbouwkundige kunstwerken - Adegeest midden | 150.000 | - | - | - | - |
Waterbouwkundige kunstwerk - Adegeest noordoost | - | 150.000 | - | - | - |
Waterbouwkundige kunstwerk - Adegeest noordwest | - | - | 150.000 | - | - |
Waterbouwkundige kunstwerken - Adegeest Oost | - | - | - | 150.000 | - |
Waterbouwkundige kunstwerken (IWKP - Nog nader in te vullen) | - | - | - | - | 150.000 |
Totaal Waterbouwkundige kunstwerken | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Integraal waterketenplan (IWKP) (riolering + waterbouwkundige kunstwerken) | 7.888.105 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
Afval | |||||
Ondergrondse - / Bovengrondse Containers | 250.000 | 250.000 | 100.000 | 100.000 | 250.000 |
Investeringen Ondergrondse - / Bovengrondse Containers | 250.000 | 250.000 | 100.000 | 100.000 | 250.000 |
Tractie binnen gesloten systeem | |||||
Werkbrug | 6.144 | - | - | - | - |
Aanhanger Afvalverwerking (1) | 10.240 | - | - | - | - |
Aanhanger Afvalverwerking (2) | 10.240 | - | - | - | - |
Zijlader | 400.345 | - | - | - | - |
Rioned aanhanger | - | 30.000 | - | - | - |
Werkbrug 4-koloms | - | 40.960 | - | - | - |
Investeringen Tractie (binnen gesloten systeem) | 426.969 | 70.960 | - | - | - |
Totaal Investeringen (binnen gesloten systeem) | 8.565.074 | 4.320.960 | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.250.000 |
Totaal Investeringen (binnen en buiten gesloten systeem) | 13.458.252 | 5.933.514 | 12.348.542 | 18.843.198 | 12.675.077 |
Investeringsplanning 2029 - 2033 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving investering | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
Bruggen / civieltechnische kunstwerken | |||||
Grieglaan (app. complex) | - | - | - | - | - |
Sint Nicolaespad | - | - | - | - | - |
Mozartlaan-Schubertplantsoen | - | - | - | - | - |
Jan van Gooyenplantsoen | - | - | - | - | - |
Joh Vermeerplantsoen | - | - | - | - | - |
Hofvliet | - | - | - | - | - |
Grieglaan | - | - | - | - | - |
Zwaluweg | - | - | - | - | - |
Tuinderspad | - | - | - | - | - |
Grieglaan (Fortgenschool) | - | - | - | - | - |
Debussylaan | - | - | - | - | - |
Welterdreef - Het Wedde | - | - | - | - | - |
Juliana van Stolberglaan | - | - | - | 922.885 | - |
Pr. Mauritslaan | - | - | - | 714.492 | - |
Pr. Marijkelaan - L. de Colignylaan | - | - | - | 714.492 | - |
Geluidsscherm Burg. Van der Hoevenlaan | - | - | - | - | 1.572.478 |
Investeringen Bruggen / civieltechnische kunstwerken | - | - | - | 2.351.869 | 1.572.478 |
Investeringen wegen | |||||
Vervanging wegen - Adegeest midden | - | - | - | - | - |
Vervanging wegen - Adegeest noordoost | - | - | - | - | - |
Vervanging wegen - Adegeest noordwest | - | - | - | - | - |
Vervanging wegen - Adegeest noord | - | - | - | - | - |
Vervanging wegen - Adegeest oost | - | - | - | - | - |
Raadhuislaan / Oranjeboomstraat e.o. | - | - | - | - | - |
Prins Bernhardlaan, straatwerk | - | - | - | - | - |
Horstlaan rijbaan rehabiliteren, vervanging asfalt | - | - | - | - | - |
Admiraal de Ruytersingel, vervanging asfalt | - | - | - | - | - |
Vervanging wegen o.b.v. beheerplan | 908.288 | 908.288 | 908.288 | 908.288 | 1.210.368 |
Investeringen wegen | 908.288 | 908.288 | 908.288 | 908.288 | 1.210.368 |
Investeringen Openbare verlichting | |||||
Vervangingsinvesteringen OVL | - | - | - | - | - |
Gemiddeld bedrag jaarschijf (2028-2033) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Totaal Investeringen Openbare verlichting | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Verkeersmaatregelen / inrichting | |||||
Rotonde Raadhuislaan | - | - | - | - | - |
Winkelcentrum Noord Hofland, herinrichten omgeving | - | - | - | - | - |
Fietsveiligheid; div kruisingen Leidseweg | - | - | - | - | - |
Fietsveiligheid; rotonde Wijngaardenlaan | - | - | - | - | - |
Gemiddeld bedrag jaarschijf 2025-2032 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
Investeringen Verkeersmaatregelen / inrichting | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
Vastgoed | |||||
Verduurzaming vastgoed | - | - | - | - | - |
Ambachts- en Baljuwhuis, verbouw | - | - | - | - | - |
Woonwagenstandplaatsen | - | - | - | - | - |
Atletiekbaan Voorschoten '97 | - | - | - | - | - |
NIEUW Richard Wagnerlaan 22 | - | - | - | - | - |
Fortgenschool (voorbereidingskrediet) | - | - | - | - | - |
Fortgenschool | - | - | - | - | - |
Nutsbasisschool | - | - | - | - | - |
Koninklijke Marinelaan / gemeentewerf | - | - | - | - | - |
Gemeentehuis upgrade & verduurzamen | - | - | - | - | - |
MultiFunctionele Accommodatie, Wijngaardenlaan | 4.263.854 | - | - | - | - |
Zwembad Het Wedde (renovatie) | - | 8.832.000 | - | - | - |
RKbs Emmaus | - | - | 5.222.400 | - | - |
Investeringen Vastgoed | 4.263.854 | 8.832.000 | 5.222.400 | - | - |
Tractie | |||||
Sneeuwploeg (groot) | - | - | - | - | - |
Strooimiddelen A | - | - | - | - | - |
Strooimiddelen B | - | - | - | - | - |
Investeringen Tractie (buiten gesloten systeem) | - | - | - | - | - |
Overige | |||||
n.v.t. | - | - | - | - | - |
Investeringen Overige | - | - | - | - | - |
Totaal Investeringen (buiten gesloten systeem) | 5.632.142 | 10.200.288 | 6.590.688 | 3.720.157 | 3.242.846 |
Investeringsplanning 2029- 2033 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving investering | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
Integraal waterketenplan (IWKP) (riolering + waterbouwkundige kunstwerken) | |||||
Riolering | |||||
IWKP19-23 Oranjeboom/Raadhuislaan | - | - | - | - | - |
Riolering - Adegeest midden | - | - | - | - | - |
Riolering- Adegeest noordoost | - | - | - | - | - |
Riolering - Adegeest noordwest | - | - | - | - | - |
Riolering - Adegeest Oost | - | - | - | - | - |
Riolering (IWKP - Nog nader in te vullen) | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 |
Totaal Riolering | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 |
Waterbouwkundige kunstwerken | |||||
Waterbouwkundige kunstwerken - Adegeest midden | - | - | - | - | - |
Waterbouwkundige kunstwerk - Adegeest noordoost | - | - | - | - | - |
Waterbouwkundige kunstwerk - Adegeest noordwest | - | - | - | - | - |
Waterbouwkundige kunstwerken - Adegeest Oost | - | - | - | - | - |
Waterbouwkundige kunstwerken (IWKP - Nog nader in te vullen) | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Totaal Waterbouwkundige kunstwerken | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Integraal waterketenplan (IWKP) (riolering + waterbouwkundige kunstwerken) | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
Afval | |||||
Ondergrondse - / Bovengrondse Containers | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 100.000 | 250.000 |
Investeringen Ondergrondse - / Bovengrondse Containers | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 100.000 | 250.000 |
Tractie binnen gesloten systeem | |||||
Werkbrug | - | - | - | - | - |
Aanhanger Afvalverwerking (1) | - | - | - | - | - |
Aanhanger Afvalverwerking (2) | - | - | - | - | - |
Zijlader | - | - | - | - | - |
Rioned aanhanger | - | - | - | - | - |
Werkbrug 4-koloms | - | - | - | - | - |
Investeringen Tractie (binnen gesloten systeem) | - | - | - | - | - |
Totaal Investeringen (binnen gesloten systeem) | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.100.000 | 4.250.000 |
Totaal Investeringen (binnen en buiten gesloten systeem) | 9.882.142 | 14.450.288 | 10.840.688 | 7.820.157 | 7.492.846 |
Investeringsplafond
In iedere begroting en de meerjarenramingen wordt de omvang van de afschrijvingslasten berekend en opgenomen. De gevolgen van investeringen sorteren met name op de langere termijn hun effect.