Structureel sluitende begroting tot en met 2025, 2026 omslagjaar
Het meerjarenbeeld start met de begrotingspositie zoals vermeld in de kadernota 2024. In de raadsvergadering van 6 juli is de raad geïnformeerd over de gevolgen van de door het Rijk uitgebrachte meicirculaire 2023. Na deze raadsvergadering hebben zich ook (financiële) ontwikkelingen voorgedaan die verwerkt zijn in deze begroting.
Hieronder treft u het meerjarenbeeld aan van de begroting 2024 en een toelichting op de ontwikkelingen na de kadernota 2024. Het beeld voor de periode 2024-2025 is positief, maar vanaf 2026 wordt een structureel tekort verwacht.
Tabel Ontwikkelingen meerjarenbegroting
Ontwikkelingen meerjarenbegroting 2024-2027 | ||||
( bedragen * € 1.000,-/ "-"= nadeel, "+"= voordeel) | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving/ Jaar | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Concept Kadernota 2024 | 313 | 637 | -781 | -1.668 |
Amendement 210 | -25 | -16 | 0 | 0 |
A. Startsaldo begroting 2024 (kadernota 2024) | 288 | 621 | -781 | -1.668 |
1. Overige ontwikkelingen | -779 | -822 | -955 | -842 |
1a. Meicirculaire 2023 | -685 | -728 | -861 | -748 |
1b. Effect investeringen Voorjaarsnota 2023 | -94 | -94 | -94 | -94 |
2. Wijzigingen na kadernota | -191 | -122 | 531 | 35 |
2a. Correcties Kadernota’24 | -10 | -91 | 285 | 153 |
2b. Bijstelling Jeugdgelden | -300 | -300 | -359 | -306 |
2c. Subsidie Voorschoten voor Elkaar | -200 | -200 | 0 | 0 |
2d. Actualisatie bestaande kapitaallasten | -5 | -34 | -17 | -26 |
2d. Kapitaallasten Atletiekbaan | 0 | -31 | -31 | -31 |
2d. Kapitaallasten B+C gebouw | 0 | -50 | -50 | -50 |
2e. Actualisatie stelposten | 156 | 150 | 160 | 160 |
2f. Stelpost organisatieontwikkeling | -200 | -200 | -200 | -200 |
2g. Rente | 285 | 112 | 153 | -298 |
2h. Kostendekkendheid tarieven (overhead) | 451 | 481 | 482 | 472 |
2i. Flexwoningen | -250 | 0 | 0 | 0 |
2j. Nieuw financieel systeem | -100 | 0 | 0 | 0 |
2k. Combibaan (skeelter & schaatsbaan) | -150 | 0 | 0 | 0 |
2k. Dekking concernreserve | 150 | 0 | 0 | 0 |
2l. Nota mobiliteitsbeleid | -50 | 0 | 0 | 0 |
2m. Kleine wijzigingen | 32 | 41 | 108 | 161 |
B. Totaal ontwikkelingen | -970 | -944 | -424 | -807 |
Begrotingssaldo 2024-2027 (A + B) | -682 | -323 | -1.205 | -2.457 |
w.v. Incidenteel | -1.000 | -1.500 | - | - |
w.v. Structureel | 318 | 1.177 | -1.205 | -2.457 |
De raadsbesluiten zijn verwerkt tot en met de raadsvergadering van 6 juli 2023. De in kaart gebrachte ontwikkelingen na de kadernota laten voor 2024 een negatief begrotingssaldo zien van € 682.000.