Tabel Wat gaat het kosten? Programma 4 Onderwijs
Programma: P4 Onderwijs | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | Baten | 105 | 125 | 65 | 67 | 69 | 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -331 | -410 | -286 | -290 | -295 | -295 | |
Saldo | -225 | -285 | -221 | -223 | -226 | -226 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | Baten | 278 | 61 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Lasten | -977 | -1.178 | -962 | -969 | -964 | -1.127 | |
Saldo | -699 | -1.117 | -917 | -923 | -919 | -1.082 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Baten | 337 | 581 | 283 | 283 | 283 | 283 |
Lasten | -760 | -1.149 | -711 | -712 | -712 | -712 | |
Saldo | -423 | -568 | -428 | -429 | -429 | -429 | |
Totaal baten | Baten | 720 | 767 | 393 | 395 | 397 | 397 |
Totaal lasten | Lasten | -2.068 | -2.737 | -1.958 | -1.970 | -1.970 | -2.133 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -1.348 | -1.970 | -1.565 | -1.575 | -1.573 | -1.736 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||||||
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2024 ten opzichte van begroot 2023 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs (€ 64.000 voordeel)
Het verschil op taakveld 4.1 is voor € 65.000 te verklaren door een lagere doorbelasting aan salarislasten. Het restant wordt verklaard door overige kleine verschillen.
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting (€ 200.000 voordeel)
Het verschil op taakveld 4.2 is voor € 63.000 te verklaren door lagere doorbelasting aan salarislasten. Een onderzoek naar de nieuwe Fortgensschool in 2023 zorgt voor een voordeel van € 75.000 in 2024. Daarnaast zijn er in 2023 incidenteel kosten in verband met opstellen van het nieuwe IHP (€ 50.000 voordeel). Het restantverschil (€ 12.000 voordeel) wordt verklaard door overige kleine verschillen.
Taakveld 4.3 onderwijsbeleid en leerlingzaken ( € 140.000 voordeel)
Het verschil op taakveld 4.3 is voor € 79.000 te verklaren door een lagere doorbelasting aan salarislasten. Daarbij vallen de lasten voor leerlingenvervoer in 2024 € 59.000 lager uit. Het restant betreft kleine verschillen.