Tabel Wat gaat het kosten? Programma 3 Economie
Programma: P3 Economie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
3.1 Economische ontwikkeling | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -269 | -319 | -215 | -195 | -195 | -195 | |
Saldo | -269 | -319 | -215 | -195 | -195 | -195 | |
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | Baten | 57 | 69 | 109 | 109 | 109 | 82 |
Lasten | -109 | -153 | -120 | -120 | -120 | -93 | |
Saldo | -52 | -84 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
3.4 Economische promotie | Baten | 103 | 184 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Lasten | -76 | -133 | -95 | -95 | -95 | -95 | |
Saldo | 27 | 50 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Totaal baten | Baten | 160 | 253 | 285 | 285 | 285 | 258 |
Totaal lasten | Lasten | -454 | -606 | -430 | -410 | -410 | -383 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -294 | -353 | -145 | -125 | -125 | -125 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||||||
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2024 ten opzichte van begroot 2023 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling (€ 104.000 voordeel)
Het verschil op taakveld 3.1 is te verklaren door het vervallen van de eenmalige budgetten voor de actualisatie van de visie Dobbewijk (€ 25.000 voordeel), projectbudget British school (€ 8.000 voordeel) en het stimuleren van de lokale economie (€ 80.000 voordeel). Tegenover deze voordelen staat een nadeel van € 8.000 door een hogere doorbelasting aan salarislasten als gevolg van de cao-verhoging. Het restant wordt verklaard door overige kleine verschillen.
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen (€ 73.000 voordeel)
Het voordeel op dit taakveld wordt grotendeels verklaard door een incidenteel budget in 2023 voor onderzoek naar een ondernemersfonds (€ 25.000) en hogere marktbaten in 2024 (€ 39.000). Het restantverschil (€ 9.000) betreft overige kleine verschillen.