Tabel Wat gaat het kosten? Programma 1 Veiligheid
Programma: P1 Veiligheid | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Baten | 113 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.564 | -1.638 | -1.943 | -1.929 | -1.929 | -1.929 | |
Saldo | -1.450 | -1.522 | -1.827 | -1.813 | -1.813 | -1.813 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | Baten | 120 | 275 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Lasten | -688 | -659 | -725 | -725 | -725 | -725 | |
Saldo | -568 | -384 | -621 | -621 | -621 | -621 | |
Totaal baten | Baten | 233 | 391 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Totaal lasten | Lasten | -2.252 | -2.297 | -2.668 | -2.654 | -2.654 | -2.654 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -2.018 | -1.906 | -2.448 | -2.434 | -2.434 | -2.434 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||||||
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2024 ten opzichte van begroot 2023 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer (€ 305.000 nadeel)
Het verschil op taakveld 1.1 is grotendeels te verklaren door de gestegen bijdrage aan de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) (€ 287.000 nadeel). Daarnaast is het budget brandkranenonderhoud structureel opgehoogd met € 6.000 en is er een hogere doorbelasting van salarislasten (€ 12.000) als gevolg van de cao-verhoging.
Taakveld 1.2 Openbare Orde en Veiligheid (€ 237.000 nadeel)
Het verschil op taakveld 1.2 is grotendeels te verklaren door extra leges in verband met de uitrol van glasvezel in 2023 (€ 171.000 nadeel). Daarnaast zijn er hogere lasten als gevolg van doorbelasting salarislasten (€ 61.000). Deze worden verklaard door de cao-verhoging en de regisseur ondermijning die is opgenomen in de formatie. Het restantverschil (€ 5.000) wordt verklaard door hogere lasten voor zwerfdierenopvang.